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2026年度锡林郭勒盟人力资源和社会保障局所属创业促进服务所预算公开
批复时间：2026 年 02 月 14 日
公开时间：2026 年 03 月 02 日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度部门（单位）预算表
收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
锡林郭勒盟创业促进服务所为盟就业服务中心所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：协助全盟创业培训指导相关工作。承担城乡创业者创业开业指导、咨询、项目论证等服务工作。协助开展创业大赛、创业项目推介等服务活动。承担创业项目库建设、创业培训档案管理、创业培训证书发放等工作。依法依规承办创业担保业务，协助拟定创业担保贷款年度计划。完成盟就业服务中心交办的其他工作任务。
1．本部门（单位）无下属单位。
2．从预算单位构成看，锡林郭勒盟创业促进服务所只包括创业促进服务所本级预算纳入本部门（单位）2026年部门汇总预算编制范围。
3.我单位是财政拨款公益一类事业单位，2022年正式纳入财政预算。核定编制16人，现有职工15人，退休3人。
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
锡林郭勒盟创业促进服务所
财政拨款公益一类事业单位
三、2026年部门（单位）主要工作任务及目标
锡林郭勒盟创业促进服务所依法依规承办全盟创业担保贷款业务，协助拟定创业担保贷款年度计划，完成本年度自治区下达的创业担保贷款业务任务。
第二部分2026年度部门（单位）预算情况说明一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年度收入、支出预算总计366.13万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.32万元，减少4.18%。其中：
（一）收入预算总计350.81万元。包括：
1．本年收入合计341.81万元。
（1）一般公共预算拨款收入341.81万元，与上年相比增加8.18万元，增长2.45%。主要原因是2026年我单位正常的工资变动。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。主要原因是本年未申报其他收入。
2．上年结转结余为32.5万元。与上年相比减少23.5万元，减少72.31%。主要原因是锡林郭勒盟创业促进服务所使用结转资金返还各旗县上缴的创业担保贷款手续费及担保费，2024年后不再接收各旗县的此项汇款，2025年继续向旗县返还以前年度担保手续费，因此结转资金大幅度降低。
（二）支出预算总计350.81万元。包括：
1．本年支出合计350.81万元。
（2）社会保障和就业支出312.07万元，主要用于机构运转支出。与上年相比减少95.23万元，减少23.38%。主要原因是2025年我单位减少在职职工与长聘职工各一人；另交付贷款回收房产后不再进行部分房屋维护和供暖费用的缴纳，2026年度将减少关于此项的支出。
（3）卫生健康支出9.89万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病互济、生育保险支出。与上年相比增加0.56万元，增加5.67%。主要原因是2026年在职职工减少一人后正常的薪资变动。
（4）住房保障支出27.77万元，主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加0.52万元，增加1.87%。主要原因是正常的薪资变动。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是上年度已完成正常支付，未涉及结转结余事项。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年收入预算合计350.81万元，包括本年收入341.81万元，上年结转结余9万元。其中：
本年一般公共预算收入341.81万元，占97.43%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金9万元，占2.56%；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年支出预算合计350.81万元，其中：
基本支出347.81万元，占99.14%；
项目支出3万元，占0.86%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年度财政拨款收、支总预算341.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4.68万元，增加1.24%。主要原因是2026我单位正常人员薪资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年一般公共预算财政拨款支出预算341.81万元，与上年相比增加4.68万元，增加1.24%。主要原因是2026我单位正常人员薪资调整。
（一）社会保障和就业（类）
1.事业运行。年初预算241.16万元，与上年相比增加20.41万元，增加8.46%。变动原因：2026年正常的薪资调整。
2.其他人力资源和社会保障管理事务支出3万元，与上年相比减少29万元，减少90.63%。变动原因：2026年因公用经费增加，项目金额相应减少。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算23.34万元，与上年相比增加1.19万元，增加5.37%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
4.事业单位离退休。年初预算2.66万元，与上年相比减少0万元，减少0%。变动原因：无变动。
5.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算12.5万，与上年相比增加12.5万，增加100%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
（三）卫生健康支出（类）
1．事业单位医疗。年初预算8.87万元，与上年相比增加0.49万元，增加5.85%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
2.公务员医疗补助。年初预算1.58万元，与上年相比增加0.07万元，增加4.64%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
（四）住房保障支出（类）
1．住房公积金。年初预算22.68万元，与上年相比增加0.84万元，增加3.85%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
2.购房补贴。年初预算5.60万元，与上年相比减少0.39万元，减少6.51%。变动原因：2026年我单位减少一名在职职工后的正常薪资变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算303.63万元，其中：
（一）人员经费319.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费19.75万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因:正常的车辆维护。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
1.项目概述
锡盟创业促进服务所是全盟唯一一家开展创业担保贷款业务的机构，依法依规承担创业担保贷款业务。本项目主要用于保障2026年全盟创业担保贷款业务正常开展。该项目资金主要用于历年回收抵押物房屋的供暖费用。
2.立项依据
关于印发《关于锡林郭勒盟就业服务中心及所属事业单位机构职能编制的批复》的通知（锡机编委发【2021】44号）
3.实施主体
锡林郭勒盟创业促进服务所
4.实施方案
根据财政批复项目费用制定本年项目预算 ，项目费主要用于支付收回抵押房屋供热费。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算3万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所一般公共预算机关运行经费预算支出19.75万元，主要包括以下支出：办公费2.25万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、工会经费3.78万元、公务用车维护费1万元、其他商品和服务支出7.72万元。与上年相比增加7.05万元，增长55.51%。主要原因是：2026年依据测算得出调整变动。
十二、政府采购支出预算情况说明
锡林郭勒盟创业促进服务所2026年度政府采购支出预算总额3.5万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算3万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：敖敏 联系电话：0479-8816969
蒙公网安备 15250202000310号